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2018年度南阳市节会活动办公室部门决算

2019-09-26 10:17:12 信息来源: [db:来源] 点击:

目  录

第一部分  南阳市节会活动办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 第一部分  南阳市节会活动办公室概况


一、部门职责

(一)负责筹办中国•南阳玉雕节暨国际玉文化博览会和中国•南阳张仲景医药文化节。

(二)负责全市玉文化产业发展的组织领导、管理服务和统筹协调工作。贯彻落实市委、市政府及上级部门有关玉文化产业发展政策。

    (三)负责《南阳市玉文化产业发展行动计划》的编制和组织实施。

(四)负责组织全市玉文化的传播及推广应用。

(五)负责对全市玉文化产业行业协会、促进会、研究会、商会等社团组织的指导。

   (六)完成市委、市政府在玉文化产业发展方面所交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市节会活动办公室内设机构3个,包括:综合 、节会活动科、对外联络科。

从决算单位构成看,南阳市节会活动办公室部门决算包括:本级决算。

2018年度,未涉及机构改革。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。


 第二部分  2018年度部门决算表

 

 

表一.jpg

表二.jpg


第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为741.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少191.81万元,下降25.86%。主要原因是:2018年只举办了玉雕节未举办张仲景医药文化节,与上年相比少举办一届节会。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计653.73万元,其中:财政拨款收入653.73万元,占100%。 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计663.49万元,其中:基本支出163.44万元,占24.63%;项目支出500.05万元,占75.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为741.70万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少191.81万元,下降25.86%。主要原因是:2018年只举办了玉雕节未举办张仲景医药文化节,与上年相比少举办一届节会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出663.49万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少180.80万元,下降27.25%。主要原因是:2018年只举办了玉雕节未举办张仲景医药文化节,与上年相比少举办一届节会。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出663.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出387.20万元,占58.36%;文化体育与传媒支出84.30万元,占12.71%;社会保障和就业支出25.53万元,占3.85%;医疗卫生与计划生育支出156.06万元,占23.52%;住房保障支出10.40万元,占1.57%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.73万元,支出决算为663.49万元,完成年初预算的101.49%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的227.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算数包含上年结转资金3.67万元,故两者数据存在差异。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为300万元,支出决算为227.75万元,完成年初预算的75.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分资金结转下年支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为120.86万元,支出决算为114.90万元,完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分资金结转下年支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为38.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:支出决算数为上年结转资金.

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   17.19万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.34万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.06万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出163.44万元。其中:人员经费159.26万元,主要包括:基本工资53.72万元、奖金22.36万元、绩效工资44.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金11.82万元;公用经费4.18万元,主要包括:办公费0.24万元、印刷费0.08万元、邮电费0.63万元、维修(护)费0.12万元、培训费万元0.02、工会经费2.万元54、福利费0.40万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于:无。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于:无。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于:无。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本年度成功组织筹办了第十五届玉雕节暨第九届月季花会,节会期间,成功签约各类经济技术合作项目53个,总投资额248.2亿元;16名国家“千人计划”专家与我市25家企事业单位洽谈合作,5个招才引智项目成功签约;接待游客超过560万人次,实现旅游综合收入31.4亿多元,同比分别增长12%、11%。玉雕文化节、月季花会已经成为我市开放招商、招才引智的有效载体,成为发展产业、助推旅游的重要举措,成为展示形象、打响品牌的亮丽窗口,成为赏玉观花、休闲娱乐的盛大节日,为南阳经济社会发展做出了新贡献。

(二)项目绩效自评结果。

本届节会,有力的促进了全市招才引智、招商引资和对外开放水平的持续提升,推动了玉文化产业与旅游产业的融合发展,为建设“重要区域中心城市”作出了积极贡献。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于:无,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2×辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 


 


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